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- 人非圣贤，孰能无过！一张发票里包含的信息真不少，有购买方提供的信息，也有消费信息，无论哪一个小环节出状况，都不行。今天带大家了解下发票开错了怎么处理？
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- 1.开票后，还未将发票递交给客户（购买方），或者发票未离开本单位
- 这种情况，就是发现有误，可当场即时作废该发票，并重新开具正确的发票给客户。
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- 2、金额或税额多开或少开，同时购销双方未作账务处理
- 这种情况，购货方可将原发票联和抵扣联退回(商品销售发票即可退回发票联)，由销货方重新开正确的发票，销售方将原发票联、抵扣联和记账联加盖“作废”戳记，粘贴在原存根联后面，注明原因。
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- 3.金额或税额多开或少开，购销双方均已作账务处理
- 这种情况，可由购货方比照《增值税专用发票使用规定》就其多开的部分差额，可向税务机关申请办理“销货退回折让”手续，取得红字发票，各自冲减销售金额、销项税金和进项金额、进项税额。
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